Годовой отчет о реализации муниципальной программы

25.01.16 00:00

							*таблица№1*
	Годовой отчет о реализации муниципальной программы
	1.Отчет о достигнутых значениях целевых показателей(индикаторов )муниципальной программы за					2015	год
	Наименование муниципальной программы:	"Развитие культуры Алагирского района РСО-А"				на 2015-2017 годы

№	Наименование целевого показателя(индикатора)	ед.изм	Значение целевого		Отклонение факта	% исполнен	Обоснование отклонений
			показателя(индик)		от плана	плана	значений целевого показателя
			план	факт			(индикатора)
1	2	3	4	5	6	7	8

	Подпрограмма№1					101,3
1	Увеличение доли обучающихся в образовательных	%	*8,1*	*8,1*	0	*100,0*
	учреждениях сферы культуры от общего числа детей
2	Увеличение доли обучающихся, продолживших обучение по	%	*0,75*	*0,77*	*0,02*	*102,7*
	программам среднего (высшего) профессионального образования
	в области культуры и искусства
	Подпрограмма№2					*103,4*
3	Повышение квалификации работников отрасли и подготовка	*чел*	30	31	1	*103,3*
	профессиональных кадров для сферы культуры
4	Увеличение посещаемости музейных учреждений	%	*0,265*	*0,27*	*0,005*	*101,9*
	(посещений на 1 жителя в год)
5	Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет,	%	35	*38,9*	*3,9*	*111,1*
	от общего количества библиотек в Алагирском районе
6	Повышение уровня удовлетворенности населения	%	89	90	1	*101,1*
	населения района качеством предоставления муниципальных услуг
7	Увеличение численности участников клубных формирований	%	47	48	1	*102,1*
	(по сравнению с численностью в 2010г -25%)
8	Увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий	%	*33,3*	*33,5*	*0,2*	*100,6*
	(по сравнению с численностью в предыдущем году)
	Подпрограмма№3					*100,0*
9	Создание условий для реализации МП Алагирского района	%	100	100	0	*100,0*
	ИТОГО Выполнение программы за 2015 год					101,6

	Годовой отчет о реализации муниципальной программы
	2.Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за						2015 г
	Наименование муниципальной программы:				"Развитие культуры Алагирского района РСО-А"

№	Наименование	Отметка о	Плановые объемы финансирования
	мероприятия	выпонении		В том	числе
		(вып;Не вып;	ВСЕГО	фед .	респ.	мест	внебюд
		не полн вып		бюдж	бюдж	бюдж	источ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная
	программа -Всего	не полн вып	81131,6	4970,0	38554,5	37607,1	0,0
	"Развитие культуры
	Алагирского района
	РСО-А" на 2015-2017г
2	Подпрограмма№1	не полн вып	16400,6	0,0	924,0	15476,6	0,0
	Развитие системы
	художественного
	образования в
	Алагирском районе

3	Подпрограмма№2	не полн вып	63491,0	4970,0	37630,5	20890,5	0,0
	Реализация муницип-й
	политики в сфере
	культуры на территор
	Алагирского района

3	Подпрограмма№3	не полн вып	1240,0	0,0	0,0	1240,0	0,0
	Обеспечение создания
	условий для реализац-й
	МП Алагирского района
	ИТОГО		81131,6	4970,0	38554,5	37607,1	0,0
	Р.S Финансирование выполненно не полностью т.к за декабрь выплачен только аванс на 30%( без начислений на ФОТ)
	Р.S Финансирование по ФБ в сумме 4970,0 не освоенны т.к на счет поступили 31.12.2015 г

Фактические объемы финансирования					Освоенные объемы финансирования					Отнош	Отнош
	В том	числе				В том	числе			фак объ	осв объ
ВСЕГО	фед .	респ.	мест	внебюд	ВСЕГО	фед .	респ.	мест	внебюд	к планов	к фактич
	бюдж	бюдж	бюдж	источ		бюдж	бюдж	бюдж	источ	%	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

75095,9	4970,0	38235,6	31890,3		70008,8	0	38235,6	31773,2		92,6	93,2



14140,8	0,0	924,0	13216,8	0,0	14140,8	0,0	924,0	13216,8	0,0	86,2	100,0





59824,6	4970,0	37311,6	17543,0	0,0	54737,5	0,0	37311,6	17425,9	0,0	94,2	91,5





1130,5	0,0	0,0	1130,5	0,0	1130,5	0,0	0,0	1130,5	0,0	91,2	100,0



75095,9	4970,0	38235,6	31890,3	0,0	70008,8	0,0	38235,6	31773,2	0,0	92,6	93,2