к решению Собрания представителей
|
Алагирского района
|
№____ от _____________2013 г.
|
Исполнение расходов бюджета муниципального образования "Алагирский район" на 01.04.2013 год
|
|
|
руб.
|
|
|
РАСХОДЫ
|
План на 2013 год
|
Исполнено на 01.04.2013 г
|
% вып.
|
0 100
|
Общегосударственные вопросы
|
31 842 000,00
|
7 052 492,61
|
22,1
|
0 102
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
931 000,00
|
241 213,00
|
25,9
|
211
|
в т.ч. оплата труда
|
715 000,00
|
212 578,00
|
29,7
|
213
|
- начисления
|
216 000,00
|
28 635,00
|
13,3
|
0 103
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
615 000,00
|
143 532,00
|
23,3
|
211
|
в т.ч. оплата труда
|
426 000,00
|
110 240,00
|
25,9
|
213
|
- начисления
|
129 000,00
|
33 292,00
|
25,8
|
0 104
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
22 267 000,00
|
5 561 096,00
|
25,0
|
211
|
в т.ч. оплата труда
|
12 519 000,00
|
12 787 477,14
|
102,1
|
213
|
- начисления
|
3 780 000,00
|
3 705 471,22
|
98,0
|
223
|
- коммунальные
|
366 000,00
|
215 700,00
|
58,9
|
310
|
- увеличение стоимости основных средств
|
580 000,00
|
560 940,00
|
96,7
|
0 106
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
4 719 000,00
|
1 044 450,61
|
22,1
|
211
|
в т.ч. оплата труда
|
3 127 000,00
|
733 877,51
|
23,5
|
213
|
- начисления
|
944 000,00
|
228 502,24
|
24,2
|
310
|
- увеличение стоимости основных средств
|
195 000,00
|
0,00
|
0,0
|
0 111
|
Резервные фонды
|
3 000 000,00
|
12 400,00
|
0,4
|
0 113
|
Другие общегосударственные вопросы
|
310 000,00
|
49 801,00
|
16,1
|
211
|
в т.ч. оплата труда
|
218 000,00
|
35 954,00
|
16,5
|
213
|
- начисления
|
66 000,00
|
13 847,00
|
21,0
|
310
|
- увеличение стоимости основных средств
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0 200
|
Национальная оборона
|
1 372 000,00
|
150 574,00
|
11,0
|
0 203
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
1 372 000,00
|
150 574,00
|
11,0
|
0 300
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
600 000,00
|
0,00
|
0,0
|
0 314
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
600 000,00
|
0,00
|
0,0
|
0 400
|
Национальная экономика
|
34 751 306,00
|
1 003 268,33
|
2,9
|
0 401
|
Общеэкономические вопросы
|
1 030 452,00
|
48 783,33
|
4,7
|
211
|
в т.ч. оплата труда
|
791 438,00
|
37 468,00
|
4,7
|
213
|
- начисления
|
239 014,00
|
11 315,00
|
4,7
|
0 405
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
4 245 000,00
|
954 485,00
|
22,5
|
211
|
в т.ч. оплата труда
|
2 807 000,00
|
574 752,00
|
20,5
|
213
|
- начисления
|
848 000,00
|
173 581,00
|
20,5
|
223
|
- коммунальные
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0 408
|
Транспорт
|
2 100 000,00
|
0,00
|
0,0
|
310
|
- увеличение стоимости основных средств
|
2 100 000,00
|
0,00
|
0,0
|
0 409
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
26 785 854,00
|
0,00
|
0,0
|
0 412
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
590 000,00
|
0,00
|
0,0
|
0 500
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
90 519 876,23
|
24 122 187,36
|
26,6
|
0 501
|
Жилищное хозяйство
|
20 219 776,23
|
9 708 878,36
|
48,0
|
310
|
- увеличение стоимости основных средств
|
15 219 776,23
|
6 679 364,36
|
43,9
|
0 502
|
Коммунальное хозяйство
|
69 800 100,00
|
14 413 309,00
|
20,6
|
310
|
- увеличение стоимости основных средств
|
1 329 400,00
|
829 349,00
|
62,4
|
0 503
|
Благоустройство
|
500 000,00
|
0,00
|
|
0 700
|
Образование
|
329 918 900,00
|
65 040 602,51
|
19,7
|
0701, 0702, 0709
|
Дошкольное образование, общее образование, другие вопросы в области образования
|
329 583 900,00
|
64 989 488,51
|
19,7
|
211
|
в т.ч. оплата труда
|
92 303 600,00
|
21 638 420,59
|
23,4
|
213
|
- начисления
|
27 847 400,00
|
7 650 856,93
|
27,5
|
223
|
- коммунальные
|
14 014 000,00
|
1 917 920,00
|
13,7
|
310
|
- увеличение стоимости основных средств
|
16 606 000,00
|
141 000,00
|
0,8
|
0 707
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
335 000,00
|
51 114,00
|
15,3
|
0 800
|
Культура, кинематография
|
37 277 700,00
|
8 767 181,36
|
23,5
|
211
|
в т.ч. оплата труда
|
760 000,00
|
141 662,36
|
18,6
|
213
|
- начисления
|
230 000,00
|
42 993,00
|
18,7
|
223
|
- коммунальные
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
310
|
- увеличение стоимости основных средств
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0 900
|
Здравоохранение
|
13 156 000,00
|
1 690 584,71
|
12,9
|
211
|
в т.ч. оплата труда
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
213
|
- начисления
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
1 000
|
Социальная политика
|
10 533 900,00
|
847 916,00
|
8,0
|
1 001
|
Пенсионное обеспечение
|
1 449 000,00
|
255 516,00
|
17,6
|
1 003
|
Социальное обеспечение населения
|
3 374 900,00
|
0,00
|
0,0
|
1 004
|
Охрана семьи и детства
|
2 400 000,00
|
0,00
|
0,0
|
1 006
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
3 310 000,00
|
592 400,00
|
17,9
|
1 100
|
Физическая культура и спорт
|
11 020 000,00
|
91 352,00
|
0,8
|
211
|
в т.ч. оплата труда
|
375 000,00
|
0,00
|
0,0
|
213
|
- начисления
|
113 000,00
|
360,00
|
0,3
|
310
|
- увеличение стоимости основных средств
|
10 000 000,00
|
0,00
|
0,0
|
1 200
|
Средства массовой информации
|
1 800 000,00
|
300 000,00
|
16,7
|
1 300
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
561 000,00
|
80 499,32
|
14,3
|
1 400
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
25 517 000,00
|
5 298 600,00
|
20,8
|
9 800
|
ВСЕГО РАСХОДОВ:
|
588 869 682,23
|
114 445 258,20
|
19,4
|
211
|
в т.ч. оплата труда
|
114 042 038,00
|
36 272 429,60
|
31,8
|
213
|
- начисления
|
34 412 414,00
|
11 888 853,39
|
34,5
|
223
|
- коммунальные
|
14 380 000,00
|
2 133 620,00
|
14,8
|
310
|
- увеличение стоимости основных средств
|
46 030 176,23
|
8 210 653,36
|
17,8
|
|