Исполнение консолидированного бюджета Алагирского района на 01.01.2011 г |
|
|
|
|
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
ДОХОДЫ |
Уточн. план на 2010 г |
Исполнено на 01.01.2011 г |
% вып. |
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
103 991 000 |
91 542 065 |
88,0 |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налог на прибыль, доходы |
45 072 000 |
54 286 850 |
120,4 |
1 01 02000 01 0000 000 |
Налог на доходы физических лиц |
45 072 000 |
54 286 850 |
120,4 |
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
13 327 000 |
17 423 413 |
130,7 |
1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
9 809 000 |
14 243 951 |
145,2 |
1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
3 500 000 |
3 089 857 |
88,3 |
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
18 000 |
89 605 |
497,8 |
1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
9 613 000 |
9 468 952 |
98,5 |
1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
1 200 000 |
407 165 |
33,9 |
1 06 04000 02 0000 110 |
Транспортный налог |
3 560 000 |
3 876 874 |
108,9 |
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
4 853 000 |
5 184 913 |
106,8 |
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
1 651 000 |
1 671 365 |
101,2 |
1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) |
1 559 000 |
1 572 205 |
100,8 |
1 08 07000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
92 000 |
99 160 |
107,8 |
1 09 00000 00 0000 000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
|
188 026 |
|
1 09 01030 05 0000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
|
1 934 |
|
1 09 04050 10 0000 110 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
|
185 094 |
|
1 09 07000 00 0000 110 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
|
998 |
|
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2 602 000 |
4 641 924 |
178,4 |
1 11 02085 05 0000 120 |
- доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов |
|
258 250 |
|
1 11 05010 05 0000 120 |
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
|
407 284 |
|
1 11 05010 10 0000 120 |
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
551 000 |
891 247 |
161,8 |
1 11 05025 05 0000 120 |
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
1 938 000 |
2 234 660 |
115,3 |
1 11 05025 10 0000 120 |
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
109 000 |
754 049 |
691,8 |
1 11 05035 05 0000 120 |
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
4 000 |
96 434 |
2410,9 |
1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
136 000 |
97 988 |
72,1 |
1 12 01000 01 0000 000 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
136 000 |
97 988 |
72,1 |
114 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
29 945 000 |
1 430 775 |
4,8 |
1 14 02033 05 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
28 023 000 |
614 100 |
2,2 |
1 14 06013 05 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов |
21 000 |
36 000 |
171,4 |
1 14 06014 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
1 623 000 |
744 844 |
45,9 |
1 14 06025 05 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
278 000 |
35 831 |
12,9 |
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 645 000 |
1 895 697 |
115,2 |
1 16 03000 00 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
6 000 |
5 488 |
91,5 |
1 16 06000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
7000 |
112 000 |
1600,0 |
1 16 21050 05 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
332 000 |
44 595 |
13,4 |
1 16 25000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
182 000 |
116 453 |
64,0 |
1 16 28000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
255 000 |
155 337 |
60,9 |
1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
436 000 |
555 140 |
127,3 |
1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
427 000 |
906 684 |
212,3 |
1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
|
437 075 |
|
1 17 01050 05 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
|
3 208 |
|
1 17 02000 05 0000 180 |
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
|
433 867 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
548 904 886 |
547 425 154 |
99,7 |
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
195 649 000 |
195 649 000 |
100,0 |
2 02 01001 05 0000 151 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
140 149 000 |
140 149 000 |
100,0 |
2 02 01003 05 0000 151 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
55 500 000 |
55 500 000 |
100,0 |
2 02 02000 00 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
217 192 547 |
216 521 878 |
99,7 |
2 02 02008 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей |
619 200 |
619 200 |
100,0 |
2 02 02024 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
3 025 520 |
2 354 851 |
77,8 |
2 02 02078 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
57 022 000 |
57 022 000 |
100,0 |
2 02 02085 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
1 737 840 |
1 737 840 |
100,0 |
2 02 02088 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
40 500 000 |
40 500 000 |
100,0 |
2 02 02089 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
1 470 927 |
1 470 927 |
100,0 |
2 02 02999 05 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
112 817 060 |
112 817 060 |
100,0 |
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
135 196 463 |
134 387 400 |
99,4 |
2 02 03015 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
995 000 |
995 000 |
100,0 |
2 02 03021 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
3 939 000 |
3 129 937 |
79,5 |
2 02 03024 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
126 482 100 |
126 482 100 |
100,0 |
2 02 03029 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
1 010 000 |
1 010 000 |
100,0 |
2 02 03033 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей |
2 770 363 |
2 770 363 |
100,0 |
2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
866 876 |
866 876 |
100,0 |
2 02 04029 05 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
866 876 |
866 876 |
100,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
652 895 886 |
638 967 219 |
97,9 |
|
РАСХОДЫ |
Уточн. план на 2010 г |
Исполнено на 01.01.2011 г |
% вып. |
0 100 |
Общегосударственные вопросы |
48 845 799 |
46 786 046 |
95,8 |
0 102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
747 000 |
625 328 |
83,7 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
592 000 |
496 407 |
83,9 |
213 |
- начисления |
155 000 |
128 921 |
83,2 |
0 103 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
540 000 |
452 244 |
83,7 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
394 000 |
358 673 |
91,0 |
213 |
- начисления |
107 400 |
93 571 |
87,1 |
0 104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
42 433 000 |
41 678 616 |
98,2 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
22 431 000 |
22 429 063 |
100,0 |
213 |
- начисления |
5 932 000 |
5 876 554 |
99,1 |
223 |
- коммунальные |
1 670 100 |
1 147 043 |
68,7 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
1 572 500 |
1 570 877 |
99,9 |
0 106 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
3 522 700 |
3 201 198 |
90,9 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
2 305 000 |
2 235 347 |
97,0 |
213 |
- начисления |
608 000 |
590 216 |
97,1 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
68 200 |
67 290 |
98,7 |
0 107 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
33 100 |
33 100 |
100,0 |
0 112 |
Резервные фонды |
1 569 999 |
795 560 |
50,7 |
0 200 |
Национальная оборона |
995 001 |
983 494 |
98,8 |
0 203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
995 001 |
983 494 |
98,8 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
512 592 |
512 592 |
100,0 |
213 |
- начисления |
155 124 |
155 124 |
100,0 |
223 |
- коммунальные |
5 642 |
5 642 |
100,0 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
117 063 |
117 063 |
100,0 |
0 300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 000 000 |
300 000 |
30,0 |
0 302 |
Органы внутренних дел |
400 000 |
300 000 |
75,0 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
100 000 |
95 000 |
95,0 |
0 309 |
Целевые программы муниципальных образований |
600 000 |
|
|
0 400 |
Национальная экономика |
3 971 176 |
3 940 952 |
99,2 |
0 401 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
866 876 |
866 876 |
100,0 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
686 953 |
686 953 |
100,0 |
213 |
- начисления |
179 923 |
179 923 |
100,0 |
0 405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
2 304 300 |
2 274 076 |
98,7 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
1 658 000 |
1 657 500 |
100,0 |
213 |
- начисления |
406 000 |
405 500 |
99,9 |
223 |
- коммунальные |
32 000 |
7 900 |
24,7 |
0 408 |
Транспорт |
800 000 |
800 000 |
100,0 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
800 000 |
800 000 |
100,0 |
0 500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
328 729 408 |
291 527 307 |
88,7 |
0 501 |
Жилищное хозяйство |
162 297 801 |
126 498 464 |
77,9 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
110 206 874 |
78 184 340 |
70,9 |
0 502 |
Коммунальное хозяйство |
130 300 060 |
130 292 479 |
100,0 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
9 024 000 |
9 023 954 |
100,0 |
0 503 |
Благоустройство |
36 131 547 |
34 736 364 |
96,1 |
213 |
- начисления |
5 000 |
4 060 |
81,2 |
223 |
- коммунальные |
6 927 100 |
5 662 583 |
81,7 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
3 178 247 |
3 051 331 |
96,0 |
0 600 |
Охрана окружающей среды |
178 000 |
127 034 |
71,4 |
0 603 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
178 000 |
127 034 |
71,4 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
117 000 |
101 876 |
87,1 |
213 |
- начисления |
31 000 |
25 158 |
81,2 |
0 700 |
Образование |
262 981 460 |
256 506 491 |
97,5 |
0701, 0702, 0709 |
Образование |
262 802 460 |
256 381 022 |
97,6 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
140 372 100 |
137 401 539 |
97,9 |
213 |
- начисления |
36 689 300 |
36 133 745 |
98,5 |
223 |
- коммунальные |
10 398 000 |
9 984 597 |
96,0 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
44 401 060 |
44 311 017 |
99,8 |
0 707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
179 000 |
125 469 |
70,1 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
4 000 |
|
|
0 800 |
Культура, кинематография, средства массовой информации |
28 703 000 |
27 189 739 |
94,7 |
0 801, 0 806 |
Культура |
27 403 000 |
25 889 739 |
94,5 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
17 101 000 |
16 775 768 |
98,1 |
213 |
- начисления |
4 515 000 |
4 440 527 |
98,4 |
223 |
- коммунальные |
1 952 000 |
1 372 768 |
70,3 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
786 000 |
784 170 |
99,8 |
0 804 |
Периодическая печать и издательство |
1 300 000 |
1 300 000 |
100,0 |
0 900 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
99 434 327 |
93 044 266 |
93,6 |
0901, 0902, 0910 |
Здравоохранение |
80 892 327 |
74 503 913 |
92,1 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
38 444 000 |
35 474 350 |
92,3 |
213 |
- начисления |
11 060 520 |
10 144 234 |
91,7 |
223 |
- коммунальные |
7 320 000 |
5 953 515 |
81,3 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
1 615 000 |
1 612 598 |
99,9 |
0 908 |
Физическая культура и спорт |
18 542 000 |
18 540 353 |
100,0 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
367 000 |
366 400 |
99,8 |
213 |
- начисления |
96 000 |
95 993 |
100,0 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
17 803 000 |
17 802 610 |
100,0 |
1 000 |
Социальная политика |
10 846 783 |
8 309 311 |
76,6 |
1 001 |
Пенсионное обеспечение |
1 311 500 |
1 309 180 |
99,8 |
1 003 |
Социальное обеспечение населения |
5 898 283 |
3 392 353 |
57,5 |
1 004 |
Охрана семьи и детства |
1 010 000 |
1 010 000 |
100,0 |
1 006 |
Другие вопросы в области социальной политики |
2 627 000 |
2 597 778 |
98,9 |
9800 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
785 684 954 |
728 714 640 |
92,7 |
211 |
в т.ч. оплата труда |
224 980 645 |
218 496 468 |
97,1 |
213 |
- начисления |
59 940 267 |
58 273 526 |
97,2 |
223 |
- коммунальные |
28 304 842 |
24 134 048 |
85,3 |
310 |
- увеличение стоимости основных средств |
189 675 944 |
157 420 250 |
83,0 |
|