АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АЛАГИРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «_30__»___03___­­2017г.                                            № _189_

                                               г. Алагир 

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрацииАлагирского района за 2016 год

В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алагирского района, утвержденным постановлением АМСУ Алагирского района от 21.11.2013г. №2002, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Алагирского района, а также на основании п.3 ч.4 ст.40 Федерального Закона от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»

администрация Алагирского района постановляет:

1.Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрацииАлагирского района за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заря» и разместить на официальном сайте АМСУ Алагирского района www.алаг-ир.рф.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации местного самоуправления Алагирского района А.К. Елоева.

Глава администрации местного

самоуправления Алагирского района                                А.А. Бутаев

исп. Кайтов Д.Б.

Приложение

к постановлению АМСУ Алагирского района

от «30» марта 2017г. №189

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Алагирского района

за 2016 год.

В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алагирского района (далее –Порядок) утвержденным постановлением АМСУ Алагирского района от 21.11.2013г. №2002, на основании п.3 ч.4 ст.40 Федерального Закона от 28.06.2014г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» подготовлен настоящий доклад управлением экономического развития АМСУ Алагирского района.

Ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ по установленной форме, включающие:

1)отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за истекший год;

2)отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за истекший год, отражающий, в том числе, степень использования бюджетных и внебюджетных средств.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе по установленной Порядком методике.

Результаты проведенной оценки приведены в таблице №1.

Информация по финансовому обеспечению муниципальных программ приведена в таблице №2.

1.Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алагирском районе на 2015-2017 годы» (далее-Программа).

Программа предусматривает 4 целевых показателя (индикатора), из которых в 2016 году были выполнены 3.

При этом в показателе «количество СМСП, получивших поддержку», было учтено количество СМСП, получивших гранты, как начинающие фермеры и семейные фермеры.

В показателе «доля среднесписочной численности СМСП в среднесписочной численности всех предприятий и организаций» численность СМСП определена ориентировочно. Более точно численность СМСП по району будет установлена в III квартале 2017г. по результатам сплошной переписи СМСП, проведенной Северная Осетиястатом в II кв. 2016 года.

Финансирование по грантам СМСП, предусмотренное в мероприятиях муниципальной программы, не производилось из-за отсутствия софинансирования с республиканского бюджета.

Постановлением АМСУ Алагирскогорайона от 15.06.2016г. №342 «О внесении изменений в постановления АМСУ Алагирского района от 17.07.2014г. №1308 и от 30.07.2014г. №1410» были внесены соответствующие изменения в Программу.

Интегральная оценка программы 57 баллов, что относит её к умеренно эффективной категории (диапазон категории 50÷80 баллов).

2.Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Алагирского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Постановлением АМСУ Алагирского района от 2.02.2015г. №118 внесены изменения в муниципальную программу, связанные с приведением объемов финансирования программы в 2015 году с принятым бюджетом на 2015 год. В связи с корректировкой программы в показателях уровня фактических объемов финансирования учтены мероприятия только по улучшению жилищных условий.

Планирование индикатора «количество семей, признанных нуждающимися» осуществлено некорректно, поэтому фактическое значение по нему превышает плановое в 8,5 раз.

Интегральная оценка программы 67 баллов, что относит эту программу к умеренно эффективной (50÷80).

3. Муниципальная программа «Развитие культуры Алагирского района на 2015-2017 годы».

Все целевые показатели муниципальной программы выполнены.

Отношение фактических объемов финансирования к плановым составило 98,5%, что объясняется оптимизацией расходных средств.

Интегральная оценка муниципальной программы составила 99,3 баллов, что относит программу к категории эффективной (80÷100).

4. Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Алагирского района на 2015-2017 годы».

Постановлением АМСУ Алагирского района от 25.01.2016г. №42 внесены изменения в муниципальную программу, связанные с приведением объемов финансирования программы в 2016 году с принятым бюджетом района на 2016 год.

Невыполненными мероприятиями явились: количество объектов, прошедшихгосударственную регистрацию и кадастровый учет (план-70, факт-20), количество проведенных торгов по продаже имущества и права аренды муниципального имущества (план-14, факт-0), количество прошедших регистрацию бесхозяйных объектов (план-1, факт-0).

Интегральная оценка программы – 50,9 баллов, что относит её к нижнему пределу умеренно эффективной категории.

5.Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Алагирского района на 2015-2017 годы».

Мероприятия программы составлены некачественно.

Не полностью выполнены мероприятия по ремонту автодорог из-за отсутствия софинасирования с республиканского бюджета.

Интегральная оценка программы составила 59,1 баллов, т.е. программа признана умеренно эффективной.

6.Муниципальная программа «Доступная среда Алагирского района на 2015-2017 годы».

Из 4-х целевых показателей не выполнен 1- «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности»: при плане 84% факт составил 58%.

Уровень финансирования программы составил 45%.

Интегральная оценка программы составила 73,6 баллов, т.е. программа является умеренно эффективной.

7. Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на 2014-2018 годы».

При плане 4 семьи фактически 4 семьи улучшили жилищные условия за счет выделенных субсидий.

Интегральная оценка программы составила 98,9 баллов, т.е. программа является эффективной.

8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алагирском районе на 2014-2017 годы».

В 2016 году было проведено 22 спортивно массовых мероприятий (план 22), в которых учувствовало 3108 чел. (план 1400чел.).

Было проведено 23 культурно массовых мероприятий (план 21) с участием 2759 чел. (план 1800 чел). Рост числа мероприятий и количество в них участников объясняется внедрением ГТО и оказанием гуманитарной помощи Сирии и Донбассу.

Интегральная оценка программы составила 70,5 баллов, т.е. программа является умеренно эффективной.

9. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Алагирского района на 2015-2017 годы».

Целевые показатели программы выполнены, т.е. не произошло увеличение количества ДТП по сравнению с 2014 годом и само количество лиц, погибших в ДТП по сравнению с 2014 годом не возросло.

Из-за отсутствия финансирования все 8 мероприятий программы не выполнены.

Интегральная оценка программы составила 50,5 баллов, т.е. программа является умеренно эффективной(нижняя граница).

10. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Алагирского района на 2015-2017 годы».

В годовом отчете о реализации программы перечень мероприятий не соответствует перечню, утвержденному программой и из-за недостаточного финансирования они не выполнены полностью.

Планируемые показатели целевых индикаторов достигнуты, что говорит о повышении эффективности проводимой работы по профилактике правонарушений.

Интегральная оценка программы составила 59,9 баллов, т.е. программа является умеренно эффективной.

11. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в МО «Алагирский район» на 2015-2017 годы».

Целевые показатели программы выполнены.

Из запланированных программой мероприятий, предусматривающих финансирование, не выполнено только одно, связанное с организацией и проведением круглых столов.

Интегральная оценка программы составила 78,5 балла, т.е. программа является умеренно эффективной.

12. Муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Алагирском районе на 2015-2017 годы».

Из 3-х целевых показателей программы  выполнены 2. Произошло увеличение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, по сравнению с 2014 годом.

Из запланированных программой 8 мероприятий, предусматривающих финансирование, выполнено только одно. Это связано с отсутствием финансирования.

Интегральная оценка программы составила 50,4 баллов, т.е. отнесена к нижней границе   умеренно эффективной категории.

13. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алагирского района на 2015-2017 годы».

Целевые индикаторы в части оснащения приборами учета тепловой энергии и проведения энергоаудита МКД не выполнены. Не выполнены и мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие в управлениях образования и культуры.

Планирование целевых индикаторов и их фактическое исполнение носят формальный характер. Сама программа составлена некачественно и не соответствует порядку.

Интегральная оценка программы составила 33,5 баллов, т.е. программа является неэффективной.

14. Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2017 годы на территории Алагирского района».

Из 11 целевых показателей не выполнены плановые значения по 8.

Целесообразнее было бы целевые показатели установить раздельно по видам энергоресурсов.

Не обеспечены и планируемые показатели и мероприятия по капитальному ремонту водопроводно-канализационных сетей.

Мероприятия Программы составлены некорректно.

Интегральная оценка программы составила 41,0 баллов, т.е. программа является неэффективной.

15. Муниципальная программа «Развитие образования в Алагирском районе» на 2015-2017 годы».

Следует отметить, что это самая лучшая муниципальная программа в части соответствия ее содержания Порядку.

Из 31 целевых показателей не выполнены только 6 по причине недофинансирования.

Интегральная оценка программы составила 80,5 балла, т.е. программа является   эффективной.

16. Муниципальная программа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Алагирского района на 2015-2017 годы».

Из 2-х целевых показателей один выполнен полностью, другой на 50%.

Интегральная оценка программы составила 64,1 баллов, т.е. программа является умеренно эффективной.

17. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Алагирского района на 2015-2017 годы».

Из 2-х целевых показателей программы планируемые значения достигнуты по обоим.

Из запланированных 13 мероприятий по финансированию полностью выполнено 3.

На долю 1 мероприятия – оказание единовременной помощи – приходится 80% всех объемов финансирования программы. При этом само это мероприятие профинансировано на 73%. Учитывая то, что все заявления граждан на оказание материальной помощи, как правило, удовлетворяются, следует сказать, что плановые объемы финансирования мероприятий программы установлены поверхностно.

Интегральная оценка программы составила 55,3 баллов, т.е. программа является умеренно эффективной.

18. Муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Алагирского района на 2014-2018 годы».

Постановлением АМСУ Алагирского района от 15.06.2016г. №342

«О внесении изменений в постановления АМСУ Алагирского района от 17.07.2014г. №1308 и от 30.07.2014г. №1410» были внесены соответствующие изменения в Программу.

Из 3-х целевых показателей программы плановое значение реализовано по одному. Из 35 мероприятий программы выполнено только одно. Не выполнение мероприятий программы объясняется отсутствием финансирования. Сама программа является значимой, но интегральная оценка ее составила 51,5 баллов, отнеся программу к нижней границекатегории умеренно эффективной.

19.Муниципальная программа «Развитие АПК муниципального образования Алагирский район на 2016-2020 годы» (далее – программа).

Содержание программы не соответствует Порядку. Некоторые разделы муниципальной программы переняты с Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РСО-Алания на 2014-2020 годы», не являясь актуальными для района, например п.3.2.6 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель РСО-Алания». Или просто переняты из Госпрограммы (разделы 8.3 и 9).Текст приложения к муниципальной программе «Финансовое обеспечение» полностью перенят с одноименной Госпрограммы РСО-Алания и плановые значения финансирования по мероприятиям программы отличаются некорректностью.

В 2016 году произошло сокращение объемов производства мяса и молока в результате соответствующего сокращения поголовья КРС и коров. Этим объясняется то, что из 17 целевых показателей выполнено только 7. В то же время перевыполнены показатели по финансированию мероприятий в части поддержки малых форм хозяйствования, где при плане 8 млн.руб. фактически субсидии составили 16,9 млн.руб., а гранты получили 18 предпринимателей.

Интегральная оценка программы составила 63,5 балла, что относит ее к умеренно эффективной. Так как в данной Программе как в подпрограмме в разделе 7 «Устойчивое развитие сельских территорий Алагирского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением АМСУ Алагирского района от 17.07.2014г.№1307, считается нецелесообразным наличие последней в перечне муниципальных программ Алагирского района.

Заключение о нецелесообразности продолжения реализации некоторых программ.

Учитывая, что масштабная реализация муниципальных программ в рамках программного бюджетного планирования началась только с 2015 года, в отчетном году характерным наблюдается наличие в большинстве программ методических упущений. Содержание программ не полностью соответствует требованиям, установленным в утвержденном постановлением АМСУ Алагирского района №2002 Порядке.

В большинстве программ целевые индикаторы определены формально и не прослеживается связь между ними и мероприятиями программы. В этой связи, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо ответственным исполнителям программ при подготовке изменений в соответствующие программы уточнить значения и сам перечень целевых индикаторов и показателей на 2017 год и последующие периоды, которые могут быть достигнуты при утвержденных объемах финансирования на текущий год и плановый период 2017-2019 годы. А также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемами финансирования.

В целом из 19 муниципальных программ, анализируемых за 2016 год,к эффективным относятся 3, умеренно эффективным – 14, неэффективным 2.

Следует считать нецелесообразным продолжение реализации муниципальных программ, признанных неэффективными, т.е.:

-муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Алагирского района на 2015-2017 годы»;

-муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории Алагирского района на 2015-2017 годы»,

а также программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алагирского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», так как она в том же содержании является подпрограммой муниципальной программы «Развитие АПК муниципального образования Алагирский район на 2016-2020 годы».

Таблица №1

ПОКАЗАТЕЛИ оценки эффективности муниципальных программ Алагирского района за 2016 год