.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АЛАГИРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.10.2017г.                                                                                     №1349

     г. Алагир

О прогнозе социально-экономического развития Алагирского района

на 2018-2020 годы

Согласно статье 173 БК РФ, а также в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания на 2018-2020 годы, итогами социально-экономического развития Алагирского района в 2016 году и итогами развития Алагирского района в январе - сентябре 2017 года и в соответствии с Постановлением АМСУ Алагирского района от 16.10.2017г. №1306 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Алагирский район на долгосрочный и среднесрочный периоды» администрация Алагирского района   п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к сведению прилагаемый аналитический доклад управления экономического развития АМСУ Алагирского района об основных параметрах прогноза социально-экономического развития Алагирского района на 2018-2020 годы. (Приложение №1).

2. Утвердить прилагаемые Основные параметры прогноза социально-экономического развития Алагирского района на 2018-2020 годы. (Приложение №2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте АМСУ Алагирского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации местного самоуправления Алагирского района А.К. Елоева.

Глава  администрации                                                            А.А.БУТАЕВ

Кайтов Д.Б.

Приложение№1

к постановлению АМС Алагирского

района от31.10.2017г. №1349

Аналитический доклад управления экономического развития АМСУ Алагирского района об основных параметрах прогноза социально-экономического развития Алагирского района

на 2018-2020 годы.

Раздел 1. Итоги социально-экономического развития Алагирского района за январь-сентябрь 2017г.

                   1.Промышленность

         1.1. Основными крупными и средними промышленными предприятиями за 9 месяцев 2017г. произведено товаров   и оказано услуг на 1114млн.руб., что составляет 103% к объемам соответствующего периода 2016 года. Доля района в республике по этому показателю составила 1,9%. По видам экономической деятельности объемные показатели выглядят следующим образом:

1.2.Характерным в последние 3 года остается снижение доли добычи полезных ископаемых в общих объемах промышленности с 12% в 2014 году до 3% в 2016 году, что объясняется прекращением деятельности предприятий ООО «ГДК», ООО «Хад-строй», ООО «АСТ», ООО «Диорит».

1.3.На долю обрабатывающих производств приходится 53% от общих объемов промышленной продукции, по республике этот показатель составляет 67%.

Из 13 учитываемых основных предприятий обрабатывающих производств доля спиртзавода (ООО «ДДД») составила 86%. Принимая во внимание, что это предприятие работает ежегодно только в течении 2-х 3-х кварталов, выпуская продукции на 500-530 млн.руб., можно судить о значительных резервах его мощностей.

Выпуск продукции на Алагирском заводе сопротивлений в 2017 году составил 20,2 млн.руб. или 104% к уровню 2016 года. При этом кредиторская задолженность на 1.07.2017г. составила 71,5 млн.руб. или выросла на 10 млн.руб. по сравнению с 2016 годом. Долги предприятия в местный бюджет за 9 месяцев 2017г. возросли на 1,0 млн.руб., составив на 1.10.2017г.             8 млн.руб. Основной и общеизвестной причиной здесь является отсутствие заказов на продукцию. Пока характерным остается на предприятии режим сокращенной рабочей недели, как вынужденная мера.

По различным причинам продолжают полностью бездействовать ООО «Завод стройматериалов г.Алагир» (кирпичный завод), деревообрабатывающий завод ЗАО «ДОЗ» и МУП «Хлебозавод».

         Из бывших производств горнодобывающей отрасли по добыче полиметаллических руд продолжает функционировать только Мизурская обогатительная фабрика (ООО «МОФ»),   где работает 40 чел., занимающихся переработкой отходов завода «Электроцинк». Объем выпуска здесь составил 22 млн.руб.

         Созданные в последнее время в п. Мизур предприятия ООО «ССЦК» (рук. Гаев К.А.) и ГУП «Базисный склад» (рук. Цидаев Т.С.), осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сферах обеспечения безопасности на стройках Зарамагских ГЭС и «Транскама», в том числе и хранению взрывчатых веществ, характеризуются стабильностью производственных показателей. На указанных 3-х предприятиях трудом охвачено 100 человек.

1.4. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объем оказанных услуг   составил 504 млн.руб. или 107 % к объемам 2016 года. Зарамагские ГЭС в 2017г. выработали электроэнергии в количестве 30,0 млн.квт, что на уровне выработанной электроэнергии   в 2016 году.

2.Сельское хозяйство

2.1. Во всех категориях насчитывается 9862 сельхозтоваропроизводителей, в том числе:

1) в статусе юридических лиц – 63 ед.,

из них: ООО – 22 ед., СПК – 15 ед., и КФХ – 26 ед., из них фактически действуют 80%, в том числе: ООО – 13 ед., СПК – 13 ед. и КФХ – 25 ед.;

2) в статусе индивидуальных предпринимателей: КФХ – 72 ед.;

3) в статусе ЛПХ – 9706 ед.

2.2. Растениеводство

Общая площадь земель сельхозназначения составляет – 37859га, в том числе:

1. 1)сельхозугодий – 28859га (76%), из них: пашни – 8442га (22%), сенокосов – 1556га (4%), пастбищ – 18171га (48%), многолетних плодовых насаждений – 544га (1,4%);

2) прочих – 8964га (24%).

В этой отрасли следует отметить такие хозяйства, как ООО «Фат-Агро», ООО «Агро-Ир», СПК «Нива», КФХ «Илас», КФХ «Луиза», КФХ «Руслан», ООО «Юг-Кавказ», КФХ «Хор».

Информация по растениеводству будет окончательно уточнена по итогам 2017 года.

2.3. Животноводство

Показатели по животноводству во всех категориях хозяйств по итогам 2016г. выглядели следующим образом:

По итогам 8 месяцев 2017 года: количество КРС в сельхозорганизациях возросло с 1291 до 2350 голов, а коров с 509 до 540 голов.

Валовое производство по животноводческой отрасли в целом по району по с/х организациям составило ориентировочно 50млн.руб., а по всем категориям 1200 млн.руб. или 107% от этих показателей за 2016 год. Доля района по объемам продукции сельского хозяйства сельхозорганизациями в республике составила:

- по зерновым культурам – 8,8%;

- по молоку – 23,0%;

3.Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 1063 млн.руб. или 41 % от объемов 9 месяцев 2016 года.   95% этих объемов приходится на «Зарамагские ГЭС». В целом по району объем строительных работ составил 41% от всего оборота организации района и 13% от общего объема работ, выполненных по республике по виду деятельности «Строительство».

За 8 месяцев 2017 г. введено в действие всего 6 квартир площадью 592 м² в виде индивидуального строительства, что в 2,3 раза меньше, чем за 8 месяцев 2016 года.

4.Транспорт

Предприятием АК-1691 оказано услуг на 8,2 млн.руб., что на 11% больше, чем за 2016 год. Предприятием принимались оперативные меры, в том числе подключение частных перевозчиков, с целью обеспечения требуемых пассажироперевозок. Доля частного извоза, учитывая неформальную его деятельность, оценивается на уровне 80% от всех объемов транспортных услуг по району.

5. Связь

Услуги, оказываемые Алагирским районным узлом связи ПАО «Ростелеком», составили 27,2 млн.руб. или на уровне этого показателя прошлого периода.

В районе находятся в эксплуатации 13 АТС, в том числе 5 – цифровых емкостью 3104 номера.

До всех АТС проложен волоконно-оптический кабель. В районе установлены 14 узлов широкополосного доступа в Интернет.

Плотность телефонных аппаратов на 100 жителей составляет 20,53 шт.

Услуги почтовой связи, оказанные Алагирским почтамтом филиала УФПС РСО-А ФГУП «Почта России», составили 27,8 млн.руб., или 97% по сравнению с этим же периодом 2016года.

6.Демографическая ситуация

Демографические показатели за январь-июль 2017год свидетельствуют о некотором ухудшении их положительной тенденции в течении последних лет. Рождаемость по сравнению с этим периодом 2016г. уменьшилась на 0,8% и средний за 2017 г. показатель составил 8,4 родившихся на каждую тысячу населения, что выше республиканского показателя (7,3). Всего родилось за январь-июль 2017г. на территории района по данным Северная Осетиястат 310 чел., что на 31 чел. меньше, чем за этот период 2016г.

Следует отметить, что показатель смертности снизился по сравнению с прошлым годом и за 2017 год   составил 7,0 чел. на тысячу населения, что превышает республиканский (6,1). Естественный прирост составил 53 чел., что выше этого показателя 2016 г. (30 чел.).

                  7. Потребительский рынок

         В целом по району оборот розничной торговли за 9 месяцев 2017 года составил 760 млн.руб., что на 9% больше, чем за прошедший период 2016г. Оборот розничной торговли на душу населения в месяц составил 2,28тыс.руб. Для сравнения, по РСО-Алания этот показатель равен 8,9 тыс. руб., т.е. в 4 раз выше. Доля района в республике по обороту розничной торговли составила 0,8%.

         На долю РайПО приходится 8% общего оборота розничной торговли, т.е. она уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 1% в связи с соответствующим ростом товарооборота других торгующих субъектов.

         Оборот розничной торговли на 91% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), доля рынка составила 9,0%. По республике же доля рынков составила 24%. В 2017 году в районе открыто 4 магазина   общей площадью 182м². , в том числе по продуктовым товарам - 100 м².

         Населению было оказано платных услуг на 276 млн.руб., что на 10% больше этого показателя прошлого периода.

В общей массе платных услуг наибольший удельный вес приходится на транспортные (22%), связи (28%), жилищные (6%), коммунальные (13%), бытовые (24%) . Доля района в республике по этому показателю – 1,4%. Оборот общественного питания составил 22,0 млн.руб. или 105% к 2016г. Доля района в республике по этому показателю всего 0,7%.

                   8.Малое предпринимательство

         Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства на 1.10.2017г. составило 882 ед., в т.ч. юридических лиц – 277, физических лиц – 605, из них фактически действовало 177 юридических лиц и 416 физических лиц, т.е. уровень действующих составил по юридическими лицам 64%, по физическим лицам - 67%. Доля района в республике по этим показателям составила 5%.

Занято в малом бизнесе 1600 чел., из них 995 чел. в малых предприятиях, а 605 чел. – это индивидуальные предприниматели вместе с наемными работниками.

         Численность работающих в малом бизнесе составила 17,6% от занятых в экономике района (без учета ЛПХ). Оборот субъектов малого предпринимательства составил 580 млн.руб., что на 15% больше, чем в прошлом аналогичном периоде. Доля малого бизнеса в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Алагирского района составила 20%, что на уровне этого показателя 2016 года.

                            9. Рынок труда и уровень жизни населения

         Все население района на 1.01.2017г. – 37,0тыс.чел. Трудоспособное население составляет 23 тыс.чел.

         Экономически активное население 17,4 тыс.чел., из них занятых в экономике района 12,3 тыс.чел. (с учетом ЛПХ – 3,2 тыс.чел., производящих сельхозпродукцию для продажи) и 5,1 тыс.чел. ищущих работу. Численность официально зарегистрированных безработных на 1.09.2017г. – 550 чел., или на 15% ниже, чем на 1.09.2016г. Уровень зарегистрированной безработицы 3,1%, что выше, чем по РСО-Алания. Уровень занятости, как отношение числа занятых в экономике к общей численности населения, составляет 33%, что ниже этого показателя по РСО-А и РФ.

Средняя заработная плата по основным предприятиям и организациям района на 1.10.2017г. составила 19,9 тыс.руб. – это на 10,0% больше, чем на 1.10.2016г.

По отраслям экономики средняя зарплата в месяц составила:

         -промышленности – 17,1 тыс.руб. (101%);

         -строительстве – 29,1тыс.руб. (116%);

         -связи – 14,2тыс.руб. (100%);

         -транспорте – 8,1тыс.руб. (120%);

         -сельском хозяйстве – 10,1 тыс.руб. (108%);

         -торговле – 9,8 тыс.руб (127%).

10.О доходах и расходах консолидированного бюджета

Алагирского района

         Доходы консолидированного бюджета Алагирского района за 9 месяцев 2017г. составили 525,0 млн.руб. или 117% этого показателя за 2016г. При этом сумма налоговых и неналоговых доходов составила 152,3 млн.руб., или 108%   этого показателя за 2016г. Рост данного показателя в основном произошел из-за соответствующего роста объемов подоходного налога (на 18% к 2016г.), доля которого в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 51%.

Доходы по земельному налогу, хотя и увеличились на 20% по сравнению с 2016 годом, они ниже плановых значений в 2 раза. Задолженность по земельному налогу на 1.10.2017г. составила 13 млн.руб., а по налогу на имущество физических лиц – 2,2 млн.руб.

         Расходная часть консолидированного бюджета района исполнена на 71% от годового плана.

Расходы профинансированы на сумму 505,2 млн.руб. В структуре расходов основная часть приходится на социальную сферу – 70,1%, в том числе: на образование – 58,0%, культуру – 9,1%, социальную политику – 2,2%, физкультуру и спорт – 0,8%.

На сферу жилищно-коммунального хозяйства расходы составили 90,0 млн.руб. или 18,0% от расходной части бюджета.

Раздел 2. Ожидаемые итоги социально-экономического развития Алагирского района за 2017г.

млн. руб.

Раздел 3. Пояснительная записка к основным  прогнозным показателям социально-экономического развития Алагирского района на 2018-2020гг.

         Основные прогнозные показатели социально-экономического развития Алагирского района на 2018-2020гг. разработаны в соответствии с Законом РСО-Алания от 14 июля 2008г. № 35-РЗ «О программе экономического и социального развития Республики Северная Осетия-Алания на 2008-2012гг.», Постановлением Правительства РСО-А от 17.10.2014г. №342 «О прогнозе социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания на 2015-2017гг.», «Комплексной Программой социально-экономического развития Алагирского района на 2016-2018гг.», утвержденной решением Собрания представителей Алагирского района от 24.12.2015г. № 5-33-3, с учетом сценарных условии развития республики и района и на основе анализа динамики показателей экономического развития Алагирского района за 2013-2016гг.

Промышленность

         По сравнению с предыдущим периодом (2009-2014гг) в 2015 году и особенно в 2016 году характерным является резкое снижение объемов выпуска продукции в секторе добычи полезных ископаемых.

Предприятия ООО «ГДК», ООО «Хад-Строй», ООО «АСТ» и ООО «Диорит» прекратили деятельность по выпуску щебня. Доля добывающих производств в промышленных объемах района составила в 2015г. – 3,2%, в 2016г – 1,6%.

В секторе обрабатывающих производств:

Доля спиртзавода ООО «ДДД» по итогам 2014 года была 74%,   2016 года – 75% , 2017 года – 86% в общем объеме промышленной продукции. В целом объемы выпуска промышленной продукции в 2016 году составили 976 млн.руб. или в 2,5 раза больше, чем в 2015 г.

В то же время прогнозируется в 2020 году обеспечить оборот организации промышленной сферы в сумме 1418млн.руб.(консервативный вариант) и 2217млн.руб(целевой вариант) или обеспечить его рост на 36% по сравнению с 2016 годом. Это будет обеспечено за счет:

- наращивания объемов выпуска на спиртзаводе ООО «ДДД», где планируется в результате вхождения этого предприятия в ОАО «Росспиртпром» производить спирт в количестве 200 тыс.дал в месяц.

При этом численность работающих на спиртзаводе составит не менее 200чел;

- увеличение объема выпуска щебня недропользователями с начала 2018 года в количестве не менее 500 тыс.м³ в год. При этом на этих предприятиях будет трудоустроено 90÷100 чел.;

В настоящее время неизвестной остается перспектива деятельности ЗАО «ДОЗ» и ООО «Завод строительных материалов», бездействующих по различным причинам с начала 2015 года. Планируется в 2018г. реорганизовать МУП «Алагирский хлебозавод» путем преобразования в ООО с целью привлечения инвестора.

Основные предприятия промышленности (выпуск продукции, тыс.руб.)

         Сельское хозяйство

         В отрасли животноводства в структуре категорий хозяйств доля сельхозпредприятий в 2020г. возрастет с 10% в 2016г. до 15% или в 1,5 раза. Это произойдет в результате расширения производства агропромышленного холдинга «Мастер-Прайм.Березка». При этом доля этого агрохолдинга в отрасли животноводства по сельхозпредприятиям возрастет с 90% в 2016г. до 98%, а объемы выпуска продукции составят 200,0 млн.руб. в 2020г.

В структуре категорий хозяйств растениеводческой отрасли доля хозяйств существенно возрастет за счет развития садоводства (ООО «Владка») и доля сельхозпредприятий в общем объеме хозяйств повысится до уровня 29% - 30%.

            Инвестиции

         На развитие экономики и социальной сферы района в 2018 – 2020гг. за счет всех источников финансирования планируется направить около 17600млн.руб., в т.ч. на объекты:

         1) по строительству Зарамагских ГЭС – 10500 млн.руб.;

         2) по ФЦП «Развитие транспортной системы России»-2300 млн.руб., в т.ч.:

- строительство объектов на федеральной дороге «Транскам» (туннели, галереи, объекты дорожного сервиса) – 300 млн.руб.;

- строительство моста ч/з р. Ардон – 2000 млн.руб;

3) строительство животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада и молокоперерабатывающего завода с расширенным ассортиментом выпускаемой продукции» - 3000 млн.руб. инициатор проекта ООО АХ «Мастер-Прайм. Березка»;

4)развитие садоводства( ООО «Владка») - 1,1 млн.руб;

5) расширение мощностей: в с. Дзуарикау (КФХ «Муриев») – 15 млн.руб. и с.В.Бирагзанг( ООО «Юг-Агро») -10 млн.руб.;

6) строительство гостиничных комплексов в Куртатинсом ущелье (ООО «СТК-59») -1,3млрд. руб.;

7) на объекты социальной сферы и ЖКХ:

- строительство спортивного зала в с. Суадаг – 12,4 млн.руб.(РБ);

- строительство газопровода – «Унал-В.Фиагдон» и распределительных сетей в населенных пунктах Унальского и Фиагдонского поселений   - 420 млн.руб. (170 млн.руб с РБ и 250 млн.рубвнеб.ист.(ОАО «Газпром).

- капитальный ремонт многоквартирных домов – 4 млн.руб (МБ);

- перевод МКД на индивидуальное отопление – 7 млн.руб. (МБ);

- строительство и ремонт водопроводных и канализационных сетей – 16 млн.руб. (МБ);

- реконструкция сетей теплоснабжения – 18,0 млн.руб. (МБ);

- переселение граждан из аварийного и ветхого жилья                                               30млн.руб.–7,0млн.руб.(МБ);                                                                                                                 23млн.руб.(ФБ и РБ).

Транспорт

         Объем транспортных услуг по району в 2020г. составит 51 млн.руб. при консервативном варианте и 54 млн.руб. при целевом варианте и возрастет на 14% по сравнению с 2016г. При этом доля малого предпринимательства в сфере транспортных услуг составит 76%.

         Больше внимания будет уделяться качеству оказания транспортных услуг. Пассажироперевозки по всем маршрутам будут осуществляться перевозчиками, выбранными на конкурсной основе, в соответствии с №220-ФЗ.

Связь

Объем услуг связи в 2020г. составит 72 млн.руб. при консервативном варианте и 78 млн.руб. при целевом варианте или возрастет на 13,0% по сравнению с 2016г. Соотношение объемов электросвязи «ЮТК» и почтовой связи сохранится на уровне 55%-45% соответственно. При этом доля сотовой связи в общем объеме услуг связи составит 60%.

         Малое предпринимательство

         В сфере малого предпринимательства района в 2020г. численность составит 1860 чел., или 22% от всех занятых в экономике района. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составит 1131 млн.руб. или 26% от общего оборота организации района. В структуре отраслей будет превалировать доля розничной торговли – 70%, доля промышленности – 5%, доля строительства – 16%, других отраслей - 9%.

         На поддержку малого предпринимательства в местном бюджете на 2018г. предусмотрена сумма 400тыс.рублей.

         Потребительский рынок

         Оборот розничной торговли в 2020г. составит 1134 млн.руб. или возрастет на 13% к 2017г. Доля объемов розничной торговли составит 20% от общего оборота организации или возрастет на 2% по сравнению с 2017г.

         Оборот розничной торговли торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями составит 90% от общего товарооборота, доля рынка составит всего 10%. Для сравнения, по республике доля рынков составляет 24%, удельный вес пищевых продуктов составит 40%, непродовольственных – 30%, для сравнения по РСО-А – соответственно 49-51%.

         Платных услуг населению в 2020г. будет оказано на 411 млн.руб., что на 14% больше этой величины за 2016г. В структуре платных услуг наибольшая доля будет приходиться на связь – 32%, коммунальные и жилищные услуги – 34%, транспортные – 16%, бытовые – 12%.

         Рынок труда и уровень жизни населения

         Трудоспособное население района в 2020г. останется на уровне 2016г. – 23,0 тыс.чел, численность занятых в экономике возрастет (на 4% к 2016г.)

и составит 13,1тыс.чел. Общая численность безработных, желающих работать, снизится на 7%, составив 4,4 тыс.чел.

         Экономически активное население составит 17,5 тыс.чел. или, практически, не изменится.

         Средняя заработная плата по основным предприятиям и организациям района возрастет по сравнению с 2016г. на 24% и составит 24000 руб. Наиболее высокий уровень зарплаты ожидается, как и ранее, в строительных организациях – 30 тыс.руб.