.

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Алагирского городского поселения

за 2019 год

Доходы бюджета

В 2019 году доходы бюджета Алагирского городского поселения в целом составили 34 349 476,89 руб., из которых 24 465 609,89 руб. составляют налоговые и неналоговые доходы, 8 666 000 руб. - безвозмездные поступления из республиканского и районного бюджетов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 3 002 944,76 руб.

В сумме налоговые и неналоговые доходы бюджета за 2019 год к годовым планам выполнены на 83,26%, безвозмездные поступления из республиканского и районного бюджетов за 2019 год по отношению к годовым назначениям выполнены на 91,82%.

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 14 073 701,77 руб., или 96,43% к годовым назначениям, что на 4,6% или 678 028,78 руб. меньше предыдущего года.

По налогам на совокупный доход (упрощенная система налогообложения и единый сельскохозяйственный налог) поступления составили 3 678 218,24 руб. или 103,58% к годовым назначениям, что выше уровня предыдущего года на 60,23% или 1 382 696,99 руб. Такой рост произошел за счет сокращения недоимки упрощенной системы налогообложения.

По налогу на имущество физических лиц поступления составили 346 690,13 руб. или 36,34% к годовым назначениям, что выше уровня предыдущего года на 5,6% или 18 385,98 руб.

По земельному налогу поступило 3 395 540,73 руб. или 44,04% к годовым назначениям, что ниже уровня предыдущего года на 31,37% или 1 552 357,20 руб. Такие низкие поступления объясняются значительной недоимкой: с физических лиц – почти 5,5 млн. руб., с организаций – почти 1 млн. руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 1 861 603,03 руб. или 80,94% к годовым назначениям, что ниже уровня предыдущего года почти в 2 раза или на 1 582 105,32 руб.

Поступления по доходам от оказания платных услуг составили 4 200  руб.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, составили 48 354,23 руб.

Доходы от реализации городского имущества составили 35 100 руб.

Доходы от продажи земельных участков составили 989 264,18 руб. или 359,73% к годовым назначениям, что ниже уровня предыдущего года на 25,61% или на 340 579,82 руб.

Объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности составил 7 546 000 руб. или 100% к годовым назначениям, аналогично уровню предыдущего года.

Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов составил 1 120 000 руб. или 56% к годовым назначениям.

Субвенции на осуществление первичного воинского учета составили 971 000 руб. или 100% к годовым назначениям, что выше уровня предыдущего года на 15,89% или 133 127,23 руб.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета в 2019 году  в целом составили 34 021 962,73 руб., или 84,74% к годовым назначениям, что ниже уровня предыдущего года на 9,95% или 3 759 457,57 руб.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета городского поселения в анализируемом периоде составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 77,33%,  общегосударственные вопросы – 14,67%, национальную оборону – 2,85%, социальную политику – 3,60%.

Общегосударственные вопросы

В 2019 году на общегосударственные вопросы в целом из бюджета городского поселения произведено расходов в сумме 4 990 000 руб., из них на содержание главы муниципального образования направлено 658 000 руб., на функционирование местной администрации направлено 4 332 000 руб.

В общей сумме расходов по разделу 0100  «Общегосударственные вопросы» расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 4 325 000 руб. или 86,67%, расходы на оплату услуг связи составили 67 314,53 руб. или 1,35%, расходы на оплату коммунальных услуг составили 120 768,39 руб. или 2,42% .

Запланированные суммы резервного фонда и на поощрение членов казачьей народной дружины не были израсходованы в 2019 году.

Национальная оборона

      В целом по разделу 0200 «Национальная оборона»  на осуществление первичного воинского учета произведено расходов в сумме 971 000 руб. или 100,0% к годовым назначениям.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В целом по разделу  0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за счёт средств бюджета поселения в 2019 году произведено расходов в объёме 26 308 454,14 руб., или 83,16% от годового плана.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» на оплату взносов на капитальный ремонт произведены расходы в сумме 225 682,63 руб. или 53,73% от годового плана.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» произведены расходы в сумме 231 000 руб. или 100% на составление проектно-сметной документации.

По подразделу 0503 «Благоустройство» в рамках муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Алагирского городского поселения на 2018-2022 годы» расходы исполнены в сумме 22 514 814,42 руб. или 89,99% годового плана, из них на уличное освещение – 6 503 988 руб. или 100% от плановых назначений, на ремонт уличного освещения – 3 500 000 руб. или 100% от плановых назначений, на озеленение – 1 500 000 руб. или 100% от плановых назначений, на мероприятия по отлову безнадзорных животных – 160 936,10 руб. или 64,37% от плановых назначений, на санитарную очистку – 10 067 101,10 руб. или 90,65% от плановых назначений, на прочие мероприятия по благоустройству – 782 789,22  руб. или 36,24% от плановых назначений.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в рамках муниципальной целевой программы «Городское хозяйство на 2018-2020 годы» на обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства»  расходы исполнены в сумме 3 336 957,09 руб. или 89,70% от плановых назначений; из них доля расходов на оплату труда с начислениями составила 88,12% или 2 940 417,52 руб.

Социальная политика

По разделу  1000 «Социальная политика» расходы в 2019 году составили 1 224 689,56 руб. или 95,24% от плановых назначений.

Оказана материальная помощь определенным категориям граждан в сумме 500 000 руб. или 100% от плановых назначений.

На праздничные мероприятия выделено 98 090 руб. или 98,09% от плановых назначений.

На доплаты к пенсиям муниципальных служащих израсходовано 626 599,56 руб.

Бюджет городского поселения на 2019 год был утвержден сбалансированным и исполнен с профицитом в сумме 327 514,16 руб.

Начальник отдела финансов

и бухгалтерского учета                                                              Цагараева М.А.