Sheet 1: прил 1
Приложение 1 |
к проекту решения Собрания представителей |
Алагирского городского поселения |
№____ от _____________2020 г. |
|
|
|
|
|
Исполнение доходов бюджета Алагирского городского поселения за 2019 г. |
|
|
(руб.) |
|
Код бюджетной классификации РФ |
Доходы |
Уточн. план на 2019 год |
Факт за 2019 год |
% вып. |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
14,595,000.00 |
14,073,701.77 |
96.43 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
14,595,000.00 |
14,073,701.77 |
96.43 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса РФ |
12,936,000.00 |
13,991,342.21 |
108.16 |
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
1,659,000.00 |
42,080.64 |
2.54 |
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
0.00 |
40,278.92 |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
3,551,000.00 |
3,678,218.24 |
103.58 |
1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
3,312,000.00 |
3,377,000.42 |
101.96 |
1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налообложения доходы |
2,719,000.00 |
1,866,709.43 |
68.65 |
1 05 01011 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налообложения доходы |
2,719,000.00 |
1,865,533.97 |
68.61 |
1 05 01012 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
0.00 |
1,175.46 |
|
1 05 01020 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
593,000.00 |
1,510,290.99 |
254.69 |
1 05 01021 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налообложения доходы уменьшенные на величину расходов |
593,000.00 |
1,510,290.99 |
254.69 |
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
239,000.00 |
301,217.82 |
126.03 |
1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
239,000.00 |
301,217.82 |
126.03 |
1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
8,664,000.00 |
3,742,230.86 |
43.19 |
1 06 01030 13 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
954,000.00 |
346,690.13 |
36.34 |
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
7,710,000.00 |
3,395,540.73 |
44.04 |
1 06 06033 13 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
2,618,000.00 |
1,660,084.22 |
63.41 |
1 06 06043 13 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
5,092,000.00 |
1,735,456.51 |
34.08 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2,300,000.00 |
1,861,603.03 |
80.94 |
1 11 05013 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1,500,000.00 |
1,112,822.71 |
74.19 |
1 11 05025 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
200,000.00 |
6,030.00 |
3.02 |
1 11 05035 13 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
600,000.00 |
742,750.32 |
123.79 |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
0.00 |
52,554.23 |
|
1 13 01995 13 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений |
0.00 |
4,200.00 |
|
1 13 02065 13 0000 130 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений |
0.00 |
48,354.23 |
|
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
275,000.00 |
1,024,364.18 |
372.50 |
1 14 02053 13 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в тем числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
0.00 |
35,100.00 |
|
1 14 06013 13 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
275,000.00 |
989,264.18 |
359.73 |
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
0.00 |
20,000.00 |
|
1 16 33050 13 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений |
0.00 |
20,000.00 |
|
1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
0.00 |
12,937.58 |
|
1 17 01050 13 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
0.00 |
-3,924.42 |
|
1 17 05050 13 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений |
0.00 |
16,862.00 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
29,385,000.00 |
24,465,609.89 |
83.26 |
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
10,763,867.00 |
9,883,867.00 |
91.82 |
2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
9,546,000.00 |
8,666,000.00 |
90.78 |
2 02 15001 13 0000 150 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
7,546,000.00 |
7,546,000.00 |
100.00 |
2 02 15002 13 0000 150 |
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
2,000,000.00 |
1,120,000.00 |
56.00 |
2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
2 02 35118 13 0000 150 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
2 02 40000 00 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
246,867.00 |
246,867.00 |
100.00 |
2 02 49999 13 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
246,867.00 |
246,867.00 |
100.00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
40,148,867.00 |
34,349,476.89 |
85.56 |
Sheet 2: прил2
Приложение 2 |
к проекту решения Собрания представителей |
Алагирского городского поселения |
№____ от _____________2020 г. |
Исполнение расходов бюджета Алагирского городского поселения за 2019 г. по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(руб.) |
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Уточн. план на 2019 год |
Факт за 2019 год |
% вып. |
ВСЕГО |
|
|
|
|
40,148,867.00 |
34,021,962.73 |
84.74 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
|
|
5,719,000.00 |
4,990,000.00 |
87.25 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Обеспечение функционирования представительных органов муниципальных образований |
01 |
02 |
76 0 00 00000 |
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
76 1 00 00000 |
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
02 |
76 1 00 40010 |
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
76 1 00 40010 |
120 |
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
4,332,000.00 |
4,332,000.00 |
100.00 |
Обеспечение функционирования местных администраций |
01 |
04 |
77 0 00 00000 |
|
4,332,000.00 |
4,332,000.00 |
100.00 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
77 3 00 00000 |
|
497,000.00 |
497,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
77 3 00 40010 |
|
497,000.00 |
497,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
77 3 00 40010 |
120 |
497,000.00 |
497,000.00 |
100.00 |
Аппарат администрации местного самоуправления |
01 |
04 |
77 4 00 00000 |
|
3,835,000.00 |
3,835,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
77 4 00 40010 |
|
3,170,000.00 |
3,170,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
77 4 00 40010 |
120 |
3,170,000.00 |
3,170,000.00 |
100.00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
|
665,000.00 |
665,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
120 |
81,333.00 |
81,333.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
240 |
575,931.62 |
575,931.62 |
100.00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
850 |
7,735.38 |
7,735.38 |
100.00 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Непрограммные расходы |
01 |
11 |
98 0 00 00000 |
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
98 1 00 00000 |
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Резервные фонды местных администраций |
01 |
11 |
98 1 00 42700 |
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Резервные средства |
01 |
11 |
98 1 00 42700 |
870 |
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Непрограммные расходы |
01 |
13 |
98 0 00 00000 |
|
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Поощрение членов казачьей народной дружины |
01 |
13 |
98 0 00 47000 |
|
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Специальные расходы |
01 |
13 |
98 0 00 47000 |
880 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
|
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Непрограммные расходы |
02 |
03 |
98 0 00 00000 |
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
98 0 00 51180 |
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02 |
03 |
98 0 00 51180 |
120 |
934,004.60 |
934,004.60 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
98 0 00 51180 |
240 |
36,995.40 |
36,995.40 |
100.00 |
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
536,000.00 |
527,819.03 |
98.47 |
Реализация дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда муниципальных образований (за счет средств местного бюджета) |
04 |
01 |
98 0 00 45800 |
|
150,000.00 |
141,819.03 |
94.55 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
01 |
98 0 00 45800 |
240 |
150,000.00 |
141,819.03 |
94.55 |
Расходы на проведение геодезических и кадастровых работ |
04 |
12 |
98 0 00 48000 |
|
386,000.00 |
386,000.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
98 0 00 48000 |
240 |
386,000.00 |
386,000.00 |
100.00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
|
|
31,636,967.00 |
26,308,454.14 |
83.16 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
2,666,867.00 |
225,682.63 |
8.46 |
Непрограммные расходы |
05 |
01 |
98 0 00 00000 |
|
2,666,867.00 |
225,682.63 |
8.46 |
Мероприятия в области строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
05 |
01 |
98 0 00 40735 |
|
420,000.00 |
225,682.63 |
53.73 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
98 0 00 40735 |
240 |
420,000.00 |
225,682.63 |
53.73 |
Софинансирование мероприятий краткосрочной республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 2017-2019 годы» |
05 |
01 |
98 0 00 49000 |
|
2,246,867.00 |
0.00 |
0.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
98 0 00 49000 |
240 |
2,246,867.00 |
0.00 |
0.00 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Непрограммные расходы |
05 |
02 |
98 0 00 00000 |
|
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Расходы на проектно-сметную документацию |
05 |
02 |
98 0 00 44000 |
|
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
98 0 00 44000 |
240 |
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
25,019,100.00 |
22,514,814.42 |
89.99 |
Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории Алагирского городского поселения на 2018-2022 годы" |
05 |
03 |
02 0 00 00000 |
|
25,019,100.00 |
22,514,814.42 |
89.99 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
02 0 00 45500 |
|
10,004,000.00 |
10,003,988.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
02 0 00 45500 |
240 |
10,004,000.00 |
10,003,988.00 |
100.00 |
Озеленение |
05 |
03 |
02 0 00 45505 |
|
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
02 0 00 45505 |
240 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
100.00 |
Мероприятия по отлову безнадзорных животных |
05 |
03 |
02 0 00 45510 |
|
250,000.00 |
160,936.10 |
64.37 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
02 0 00 45510 |
240 |
250,000.00 |
160,936.10 |
64.37 |
Мероприятия по санитарной очистке и вывозу бытовых отходов |
05 |
03 |
02 0 00 45550 |
|
11,105,000.00 |
10,067,101.10 |
90.65 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
02 0 00 45550 |
240 |
11,105,000.00 |
10,067,101.10 |
90.65 |
Прочие мероприятия по благоустройству |
05 |
03 |
02 0 00 45600 |
|
2,160,100.00 |
782,789.22 |
36.24 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
02 0 00 45600 |
240 |
2,048,100.00 |
676,598.15 |
33.04 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
03 |
02 0 00 45600 |
850 |
112,000.00 |
106,191.07 |
94.81 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
3,720,000.00 |
3,336,957.09 |
89.70 |
Муниципальная целевая программа "Городское хозяйство на 2018-2020 годы" |
05 |
05 |
03 0 00 00000 |
|
3,720,000.00 |
3,336,957.09 |
89.70 |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
|
3,720,000.00 |
3,336,957.09 |
89.70 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
110 |
2,978,417.52 |
2,977,691.52 |
99.98 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
240 |
741,482.48 |
359,261.57 |
48.45 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
850 |
100.00 |
4.00 |
4.00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
|
|
1,285,900.00 |
1,224,689.56 |
95.24 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Непрограммные расходы |
10 |
01 |
98 0 00 45200 |
|
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 |
01 |
98 0 00 45200 |
|
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
01 |
98 0 00 45200 |
310 |
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
600,000.00 |
598,090.00 |
99.68 |
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения в 2018-2020 годах" |
10 |
06 |
01 0 00 00000 |
|
600,000.00 |
598,090.00 |
99.68 |
Оказание материальной помощи населению |
10 |
06 |
01 0 00 45900 |
|
500,000.00 |
500,000.00 |
100.00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
06 |
01 0 00 45900 |
310 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100.00 |
Праздничные мероприятия |
10 |
06 |
01 0 00 45950 |
|
100,000.00 |
98,090.00 |
98.09 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
01 0 00 45950 |
240 |
100,000.00 |
98,090.00 |
98.09 |
Sheet 3: прил3
Приложение 3 |
к проекту решения Собрания представителей |
Алагирского городского поселения |
№____ от _____________2020 г. |
Исполнение расходов бюджета Алагирского городского поселения за 2019 г. по ведомственной структуре расходов бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(руб.) |
|
Наименование |
ГЛ |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Уточн. план на 2019 год |
Факт за 2019 год |
% вып. |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
40,148,867.00 |
34,021,962.73 |
84.74 |
Администрация Алагирского городского поселения |
440 |
|
|
|
|
36,428,867.00 |
30,685,005.64 |
84.23 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
440 |
01 |
00 |
|
|
5,719,000.00 |
4,990,000.00 |
87.25 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
440 |
01 |
02 |
|
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Обеспечение функционирования представительных органов муниципальных образований |
440 |
01 |
02 |
76 0 00 00000 |
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Глава муниципального образования |
440 |
01 |
02 |
76 1 00 00000 |
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
440 |
01 |
02 |
76 1 00 40010 |
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
440 |
01 |
02 |
76 1 00 40010 |
120 |
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
440 |
01 |
04 |
|
|
4,332,000.00 |
4,332,000.00 |
100.00 |
Обеспечение функционирования местных администраций |
440 |
01 |
04 |
77 0 00 00000 |
|
4,332,000.00 |
4,332,000.00 |
100.00 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
440 |
01 |
04 |
77 3 00 00000 |
|
497,000.00 |
497,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
440 |
01 |
04 |
77 3 00 40010 |
|
497,000.00 |
497,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
440 |
01 |
04 |
77 3 00 40010 |
120 |
497,000.00 |
497,000.00 |
100.00 |
Аппарат администрации местного самоуправления |
440 |
01 |
04 |
77 4 00 00000 |
|
3,835,000.00 |
3,835,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
440 |
01 |
04 |
77 4 00 40010 |
|
3,170,000.00 |
3,170,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
440 |
01 |
04 |
77 4 00 40010 |
120 |
3,170,000.00 |
3,170,000.00 |
100.00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
440 |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
|
665,000.00 |
665,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
440 |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
120 |
81,333.00 |
81,333.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
240 |
575,931.62 |
575,931.62 |
100.00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
440 |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
850 |
7,735.38 |
7,735.38 |
100.00 |
Резервные фонды |
440 |
01 |
11 |
|
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Непрограммные расходы |
440 |
01 |
11 |
98 0 00 00000 |
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Резервные фонды |
440 |
01 |
11 |
98 1 00 00000 |
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Резервные фонды местных администраций |
440 |
01 |
11 |
98 1 00 42700 |
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Резервные средства |
440 |
01 |
11 |
98 1 00 42700 |
870 |
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Другие общегосударственные вопросы |
440 |
01 |
13 |
|
|
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Непрограммные расходы |
440 |
01 |
13 |
98 0 00 00000 |
|
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Поощрение членов казачьей народной дружины |
440 |
01 |
13 |
98 0 00 47000 |
|
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Специальные расходы |
440 |
01 |
13 |
98 0 00 47000 |
880 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
440 |
02 |
00 |
|
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
440 |
02 |
03 |
|
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Непрограммные расходы |
440 |
02 |
03 |
98 0 00 00000 |
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
440 |
02 |
03 |
98 0 00 51180 |
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
440 |
02 |
03 |
98 0 00 51180 |
120 |
934,004.60 |
934,004.60 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
02 |
03 |
98 0 00 51180 |
240 |
36,995.40 |
36,995.40 |
100.00 |
Национальная экономика |
440 |
04 |
00 |
|
|
536,000.00 |
527,819.03 |
98.47 |
Реализация дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда муниципальных образований (за счет средств местного бюджета) |
440 |
04 |
01 |
98 0 00 45800 |
|
150,000.00 |
141,819.03 |
94.55 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
04 |
01 |
98 0 00 45800 |
240 |
150,000.00 |
141,819.03 |
94.55 |
Расходы на проведение геодезических и кадастровых работ |
440 |
04 |
12 |
98 0 00 48000 |
|
386,000.00 |
386,000.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
04 |
12 |
98 0 00 48000 |
240 |
386,000.00 |
386,000.00 |
100.00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
440 |
05 |
00 |
|
|
27,916,967.00 |
22,971,497.05 |
82.29 |
Жилищное хозяйство |
440 |
05 |
01 |
|
|
2,666,867.00 |
225,682.63 |
8.46 |
Непрограммные расходы |
440 |
05 |
01 |
98 0 00 00000 |
|
2,666,867.00 |
225,682.63 |
8.46 |
Мероприятия в области строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
440 |
05 |
01 |
98 0 00 40735 |
|
420,000.00 |
225,682.63 |
53.73 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
01 |
98 0 00 40735 |
240 |
420,000.00 |
225,682.63 |
53.73 |
Софинансирование мероприятий краткосрочной республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 2017-2019 годы» |
440 |
05 |
01 |
98 0 00 49000 |
|
2,246,867.00 |
0.00 |
0.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
01 |
98 0 00 49000 |
240 |
2,246,867.00 |
0.00 |
0.00 |
Коммунальное хозяйство |
440 |
05 |
02 |
|
|
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Непрограммные расходы |
440 |
05 |
02 |
98 0 00 00000 |
|
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Расходы на проектно-сметную документацию |
440 |
05 |
02 |
98 0 00 44000 |
|
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
02 |
98 0 00 44000 |
240 |
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Благоустройство |
440 |
05 |
03 |
|
|
25,019,100.00 |
22,514,814.42 |
89.99 |
Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории Алагирского городского поселения на 2018-2022 годы" |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 00000 |
|
25,019,100.00 |
22,514,814.42 |
89.99 |
Уличное освещение |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45500 |
|
10,004,000.00 |
10,003,988.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45500 |
240 |
10,004,000.00 |
10,003,988.00 |
100.00 |
Озеленение |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45505 |
|
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45505 |
240 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
100.00 |
Мероприятия по отлову безнадзорных животных |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45510 |
|
250,000.00 |
160,936.10 |
64.37 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45510 |
240 |
250,000.00 |
160,936.10 |
64.37 |
Мероприятия по санитарной очистке и вывозу бытовых отходов |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45550 |
|
11,105,000.00 |
10,067,101.10 |
90.65 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45550 |
240 |
11,105,000.00 |
10,067,101.10 |
90.65 |
Прочие мероприятия по благоустройству |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45600 |
|
2,160,100.00 |
782,789.22 |
36.24 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45600 |
240 |
2,048,100.00 |
676,598.15 |
33.04 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45600 |
850 |
112,000.00 |
106,191.07 |
94.81 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
440 |
10 |
00 |
|
|
1,285,900.00 |
1,224,689.56 |
95.24 |
Пенсионное обеспечение |
440 |
10 |
01 |
|
|
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Непрограммные расходы |
440 |
10 |
01 |
98 0 00 45200 |
|
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
440 |
10 |
01 |
98 0 00 45200 |
|
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
440 |
10 |
01 |
98 0 00 45200 |
310 |
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Другие вопросы в области социальной политики |
440 |
10 |
06 |
|
|
600,000.00 |
598,090.00 |
99.68 |
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения в 2018-2020 годах" |
440 |
10 |
06 |
01 0 00 00000 |
|
600,000.00 |
598,090.00 |
99.68 |
Оказание материальной помощи населению |
440 |
10 |
06 |
01 0 00 45900 |
|
500,000.00 |
500,000.00 |
100.00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
440 |
10 |
06 |
01 0 00 45900 |
310 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100.00 |
Праздничные мероприятия |
440 |
10 |
06 |
01 0 00 45950 |
|
100,000.00 |
98,090.00 |
98.09 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
10 |
06 |
01 0 00 45950 |
240 |
100,000.00 |
98,090.00 |
98.09 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства" |
440 |
|
|
|
|
3,720,000.00 |
3,336,957.09 |
89.70 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
440 |
05 |
05 |
|
|
3,720,000.00 |
3,336,957.09 |
89.70 |
Муниципальная целевая программа "Городское хозяйство на 2018-2020 годы" |
440 |
05 |
05 |
03 0 00 00000 |
|
3,720,000.00 |
3,336,957.09 |
89.70 |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» |
440 |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
|
3,720,000.00 |
3,336,957.09 |
89.70 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
440 |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
110 |
2,978,417.52 |
2,977,691.52 |
99.98 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
240 |
741,482.48 |
359,261.57 |
48.45 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
440 |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
850 |
100.00 |
4.00 |
4.00 |
Исп-е бюджет19.xls
Sheet 1: прил 1
Приложение 1 |
к проекту решения Собрания представителей |
Алагирского городского поселения |
№____ от _____________2020 г. |
|
|
|
|
|
Исполнение доходов бюджета Алагирского городского поселения за 2019 г. |
|
|
(руб.) |
|
Код бюджетной классификации РФ |
Доходы |
Уточн. план на 2019 год |
Факт за 2019 год |
% вып. |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
14,595,000.00 |
14,073,701.77 |
96.43 |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
14,595,000.00 |
14,073,701.77 |
96.43 |
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса РФ |
12,936,000.00 |
13,991,342.21 |
108.16 |
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
1,659,000.00 |
42,080.64 |
2.54 |
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
0.00 |
40,278.92 |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
3,551,000.00 |
3,678,218.24 |
103.58 |
1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
3,312,000.00 |
3,377,000.42 |
101.96 |
1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налообложения доходы |
2,719,000.00 |
1,866,709.43 |
68.65 |
1 05 01011 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налообложения доходы |
2,719,000.00 |
1,865,533.97 |
68.61 |
1 05 01012 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
0.00 |
1,175.46 |
|
1 05 01020 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов |
593,000.00 |
1,510,290.99 |
254.69 |
1 05 01021 01 0000 110 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налообложения доходы уменьшенные на величину расходов |
593,000.00 |
1,510,290.99 |
254.69 |
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
239,000.00 |
301,217.82 |
126.03 |
1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
239,000.00 |
301,217.82 |
126.03 |
1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
8,664,000.00 |
3,742,230.86 |
43.19 |
1 06 01030 13 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений |
954,000.00 |
346,690.13 |
36.34 |
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
7,710,000.00 |
3,395,540.73 |
44.04 |
1 06 06033 13 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
2,618,000.00 |
1,660,084.22 |
63.41 |
1 06 06043 13 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений |
5,092,000.00 |
1,735,456.51 |
34.08 |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2,300,000.00 |
1,861,603.03 |
80.94 |
1 11 05013 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1,500,000.00 |
1,112,822.71 |
74.19 |
1 11 05025 13 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
200,000.00 |
6,030.00 |
3.02 |
1 11 05035 13 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
600,000.00 |
742,750.32 |
123.79 |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
0.00 |
52,554.23 |
|
1 13 01995 13 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений |
0.00 |
4,200.00 |
|
1 13 02065 13 0000 130 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений |
0.00 |
48,354.23 |
|
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
275,000.00 |
1,024,364.18 |
372.50 |
1 14 02053 13 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в тем числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
0.00 |
35,100.00 |
|
1 14 06013 13 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
275,000.00 |
989,264.18 |
359.73 |
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
0.00 |
20,000.00 |
|
1 16 33050 13 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений |
0.00 |
20,000.00 |
|
1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
0.00 |
12,937.58 |
|
1 17 01050 13 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений |
0.00 |
-3,924.42 |
|
1 17 05050 13 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений |
0.00 |
16,862.00 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
29,385,000.00 |
24,465,609.89 |
83.26 |
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
10,763,867.00 |
9,883,867.00 |
91.82 |
2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
9,546,000.00 |
8,666,000.00 |
90.78 |
2 02 15001 13 0000 150 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
7,546,000.00 |
7,546,000.00 |
100.00 |
2 02 15002 13 0000 150 |
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
2,000,000.00 |
1,120,000.00 |
56.00 |
2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
2 02 35118 13 0000 150 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
2 02 40000 00 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
246,867.00 |
246,867.00 |
100.00 |
2 02 49999 13 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений |
246,867.00 |
246,867.00 |
100.00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
40,148,867.00 |
34,349,476.89 |
85.56 |
Sheet 2: прил2
Приложение 2 |
к проекту решения Собрания представителей |
Алагирского городского поселения |
№____ от _____________2020 г. |
Исполнение расходов бюджета Алагирского городского поселения за 2019 г. по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(руб.) |
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Уточн. план на 2019 год |
Факт за 2019 год |
% вып. |
ВСЕГО |
|
|
|
|
40,148,867.00 |
34,021,962.73 |
84.74 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
|
|
5,719,000.00 |
4,990,000.00 |
87.25 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Обеспечение функционирования представительных органов муниципальных образований |
01 |
02 |
76 0 00 00000 |
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
76 1 00 00000 |
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
02 |
76 1 00 40010 |
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
02 |
76 1 00 40010 |
120 |
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
4,332,000.00 |
4,332,000.00 |
100.00 |
Обеспечение функционирования местных администраций |
01 |
04 |
77 0 00 00000 |
|
4,332,000.00 |
4,332,000.00 |
100.00 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
77 3 00 00000 |
|
497,000.00 |
497,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
77 3 00 40010 |
|
497,000.00 |
497,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
77 3 00 40010 |
120 |
497,000.00 |
497,000.00 |
100.00 |
Аппарат администрации местного самоуправления |
01 |
04 |
77 4 00 00000 |
|
3,835,000.00 |
3,835,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
77 4 00 40010 |
|
3,170,000.00 |
3,170,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
77 4 00 40010 |
120 |
3,170,000.00 |
3,170,000.00 |
100.00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
|
665,000.00 |
665,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
120 |
81,333.00 |
81,333.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
240 |
575,931.62 |
575,931.62 |
100.00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
850 |
7,735.38 |
7,735.38 |
100.00 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Непрограммные расходы |
01 |
11 |
98 0 00 00000 |
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
98 1 00 00000 |
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Резервные фонды местных администраций |
01 |
11 |
98 1 00 42700 |
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Резервные средства |
01 |
11 |
98 1 00 42700 |
870 |
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Непрограммные расходы |
01 |
13 |
98 0 00 00000 |
|
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Поощрение членов казачьей народной дружины |
01 |
13 |
98 0 00 47000 |
|
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Специальные расходы |
01 |
13 |
98 0 00 47000 |
880 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
|
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
|
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Непрограммные расходы |
02 |
03 |
98 0 00 00000 |
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
98 0 00 51180 |
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02 |
03 |
98 0 00 51180 |
120 |
934,004.60 |
934,004.60 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
98 0 00 51180 |
240 |
36,995.40 |
36,995.40 |
100.00 |
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
536,000.00 |
527,819.03 |
98.47 |
Реализация дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда муниципальных образований (за счет средств местного бюджета) |
04 |
01 |
98 0 00 45800 |
|
150,000.00 |
141,819.03 |
94.55 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
01 |
98 0 00 45800 |
240 |
150,000.00 |
141,819.03 |
94.55 |
Расходы на проведение геодезических и кадастровых работ |
04 |
12 |
98 0 00 48000 |
|
386,000.00 |
386,000.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
12 |
98 0 00 48000 |
240 |
386,000.00 |
386,000.00 |
100.00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
|
|
31,636,967.00 |
26,308,454.14 |
83.16 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
2,666,867.00 |
225,682.63 |
8.46 |
Непрограммные расходы |
05 |
01 |
98 0 00 00000 |
|
2,666,867.00 |
225,682.63 |
8.46 |
Мероприятия в области строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
05 |
01 |
98 0 00 40735 |
|
420,000.00 |
225,682.63 |
53.73 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
98 0 00 40735 |
240 |
420,000.00 |
225,682.63 |
53.73 |
Софинансирование мероприятий краткосрочной республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 2017-2019 годы» |
05 |
01 |
98 0 00 49000 |
|
2,246,867.00 |
0.00 |
0.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
01 |
98 0 00 49000 |
240 |
2,246,867.00 |
0.00 |
0.00 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Непрограммные расходы |
05 |
02 |
98 0 00 00000 |
|
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Расходы на проектно-сметную документацию |
05 |
02 |
98 0 00 44000 |
|
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
02 |
98 0 00 44000 |
240 |
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
25,019,100.00 |
22,514,814.42 |
89.99 |
Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории Алагирского городского поселения на 2018-2022 годы" |
05 |
03 |
02 0 00 00000 |
|
25,019,100.00 |
22,514,814.42 |
89.99 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
02 0 00 45500 |
|
10,004,000.00 |
10,003,988.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
02 0 00 45500 |
240 |
10,004,000.00 |
10,003,988.00 |
100.00 |
Озеленение |
05 |
03 |
02 0 00 45505 |
|
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
02 0 00 45505 |
240 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
100.00 |
Мероприятия по отлову безнадзорных животных |
05 |
03 |
02 0 00 45510 |
|
250,000.00 |
160,936.10 |
64.37 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
02 0 00 45510 |
240 |
250,000.00 |
160,936.10 |
64.37 |
Мероприятия по санитарной очистке и вывозу бытовых отходов |
05 |
03 |
02 0 00 45550 |
|
11,105,000.00 |
10,067,101.10 |
90.65 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
02 0 00 45550 |
240 |
11,105,000.00 |
10,067,101.10 |
90.65 |
Прочие мероприятия по благоустройству |
05 |
03 |
02 0 00 45600 |
|
2,160,100.00 |
782,789.22 |
36.24 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
02 0 00 45600 |
240 |
2,048,100.00 |
676,598.15 |
33.04 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
03 |
02 0 00 45600 |
850 |
112,000.00 |
106,191.07 |
94.81 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
3,720,000.00 |
3,336,957.09 |
89.70 |
Муниципальная целевая программа "Городское хозяйство на 2018-2020 годы" |
05 |
05 |
03 0 00 00000 |
|
3,720,000.00 |
3,336,957.09 |
89.70 |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
|
3,720,000.00 |
3,336,957.09 |
89.70 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
110 |
2,978,417.52 |
2,977,691.52 |
99.98 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
240 |
741,482.48 |
359,261.57 |
48.45 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
850 |
100.00 |
4.00 |
4.00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
|
|
1,285,900.00 |
1,224,689.56 |
95.24 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Непрограммные расходы |
10 |
01 |
98 0 00 45200 |
|
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 |
01 |
98 0 00 45200 |
|
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
01 |
98 0 00 45200 |
310 |
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
600,000.00 |
598,090.00 |
99.68 |
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения в 2018-2020 годах" |
10 |
06 |
01 0 00 00000 |
|
600,000.00 |
598,090.00 |
99.68 |
Оказание материальной помощи населению |
10 |
06 |
01 0 00 45900 |
|
500,000.00 |
500,000.00 |
100.00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
10 |
06 |
01 0 00 45900 |
310 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100.00 |
Праздничные мероприятия |
10 |
06 |
01 0 00 45950 |
|
100,000.00 |
98,090.00 |
98.09 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
06 |
01 0 00 45950 |
240 |
100,000.00 |
98,090.00 |
98.09 |
Sheet 3: прил3
Приложение 3 |
к проекту решения Собрания представителей |
Алагирского городского поселения |
№____ от _____________2020 г. |
Исполнение расходов бюджета Алагирского городского поселения за 2019 г. по ведомственной структуре расходов бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(руб.) |
|
Наименование |
ГЛ |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Уточн. план на 2019 год |
Факт за 2019 год |
% вып. |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
40,148,867.00 |
34,021,962.73 |
84.74 |
Администрация Алагирского городского поселения |
440 |
|
|
|
|
36,428,867.00 |
30,685,005.64 |
84.23 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
440 |
01 |
00 |
|
|
5,719,000.00 |
4,990,000.00 |
87.25 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
440 |
01 |
02 |
|
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Обеспечение функционирования представительных органов муниципальных образований |
440 |
01 |
02 |
76 0 00 00000 |
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Глава муниципального образования |
440 |
01 |
02 |
76 1 00 00000 |
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
440 |
01 |
02 |
76 1 00 40010 |
|
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
440 |
01 |
02 |
76 1 00 40010 |
120 |
658,000.00 |
658,000.00 |
100.00 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
440 |
01 |
04 |
|
|
4,332,000.00 |
4,332,000.00 |
100.00 |
Обеспечение функционирования местных администраций |
440 |
01 |
04 |
77 0 00 00000 |
|
4,332,000.00 |
4,332,000.00 |
100.00 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
440 |
01 |
04 |
77 3 00 00000 |
|
497,000.00 |
497,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
440 |
01 |
04 |
77 3 00 40010 |
|
497,000.00 |
497,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
440 |
01 |
04 |
77 3 00 40010 |
120 |
497,000.00 |
497,000.00 |
100.00 |
Аппарат администрации местного самоуправления |
440 |
01 |
04 |
77 4 00 00000 |
|
3,835,000.00 |
3,835,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов |
440 |
01 |
04 |
77 4 00 40010 |
|
3,170,000.00 |
3,170,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
440 |
01 |
04 |
77 4 00 40010 |
120 |
3,170,000.00 |
3,170,000.00 |
100.00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |
440 |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
|
665,000.00 |
665,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
440 |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
120 |
81,333.00 |
81,333.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
240 |
575,931.62 |
575,931.62 |
100.00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
440 |
01 |
04 |
77 4 00 40020 |
850 |
7,735.38 |
7,735.38 |
100.00 |
Резервные фонды |
440 |
01 |
11 |
|
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Непрограммные расходы |
440 |
01 |
11 |
98 0 00 00000 |
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Резервные фонды |
440 |
01 |
11 |
98 1 00 00000 |
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Резервные фонды местных администраций |
440 |
01 |
11 |
98 1 00 42700 |
|
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Резервные средства |
440 |
01 |
11 |
98 1 00 42700 |
870 |
679,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Другие общегосударственные вопросы |
440 |
01 |
13 |
|
|
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Непрограммные расходы |
440 |
01 |
13 |
98 0 00 00000 |
|
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Поощрение членов казачьей народной дружины |
440 |
01 |
13 |
98 0 00 47000 |
|
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
Специальные расходы |
440 |
01 |
13 |
98 0 00 47000 |
880 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
440 |
02 |
00 |
|
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
440 |
02 |
03 |
|
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Непрограммные расходы |
440 |
02 |
03 |
98 0 00 00000 |
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
440 |
02 |
03 |
98 0 00 51180 |
|
971,000.00 |
971,000.00 |
100.00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
440 |
02 |
03 |
98 0 00 51180 |
120 |
934,004.60 |
934,004.60 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
02 |
03 |
98 0 00 51180 |
240 |
36,995.40 |
36,995.40 |
100.00 |
Национальная экономика |
440 |
04 |
00 |
|
|
536,000.00 |
527,819.03 |
98.47 |
Реализация дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда муниципальных образований (за счет средств местного бюджета) |
440 |
04 |
01 |
98 0 00 45800 |
|
150,000.00 |
141,819.03 |
94.55 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
04 |
01 |
98 0 00 45800 |
240 |
150,000.00 |
141,819.03 |
94.55 |
Расходы на проведение геодезических и кадастровых работ |
440 |
04 |
12 |
98 0 00 48000 |
|
386,000.00 |
386,000.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
04 |
12 |
98 0 00 48000 |
240 |
386,000.00 |
386,000.00 |
100.00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
440 |
05 |
00 |
|
|
27,916,967.00 |
22,971,497.05 |
82.29 |
Жилищное хозяйство |
440 |
05 |
01 |
|
|
2,666,867.00 |
225,682.63 |
8.46 |
Непрограммные расходы |
440 |
05 |
01 |
98 0 00 00000 |
|
2,666,867.00 |
225,682.63 |
8.46 |
Мероприятия в области строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
440 |
05 |
01 |
98 0 00 40735 |
|
420,000.00 |
225,682.63 |
53.73 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
01 |
98 0 00 40735 |
240 |
420,000.00 |
225,682.63 |
53.73 |
Софинансирование мероприятий краткосрочной республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 2017-2019 годы» |
440 |
05 |
01 |
98 0 00 49000 |
|
2,246,867.00 |
0.00 |
0.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
01 |
98 0 00 49000 |
240 |
2,246,867.00 |
0.00 |
0.00 |
Коммунальное хозяйство |
440 |
05 |
02 |
|
|
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Непрограммные расходы |
440 |
05 |
02 |
98 0 00 00000 |
|
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Расходы на проектно-сметную документацию |
440 |
05 |
02 |
98 0 00 44000 |
|
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
02 |
98 0 00 44000 |
240 |
231,000.00 |
231,000.00 |
100.00 |
Благоустройство |
440 |
05 |
03 |
|
|
25,019,100.00 |
22,514,814.42 |
89.99 |
Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории Алагирского городского поселения на 2018-2022 годы" |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 00000 |
|
25,019,100.00 |
22,514,814.42 |
89.99 |
Уличное освещение |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45500 |
|
10,004,000.00 |
10,003,988.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45500 |
240 |
10,004,000.00 |
10,003,988.00 |
100.00 |
Озеленение |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45505 |
|
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
100.00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45505 |
240 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
100.00 |
Мероприятия по отлову безнадзорных животных |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45510 |
|
250,000.00 |
160,936.10 |
64.37 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45510 |
240 |
250,000.00 |
160,936.10 |
64.37 |
Мероприятия по санитарной очистке и вывозу бытовых отходов |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45550 |
|
11,105,000.00 |
10,067,101.10 |
90.65 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45550 |
240 |
11,105,000.00 |
10,067,101.10 |
90.65 |
Прочие мероприятия по благоустройству |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45600 |
|
2,160,100.00 |
782,789.22 |
36.24 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45600 |
240 |
2,048,100.00 |
676,598.15 |
33.04 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
440 |
05 |
03 |
02 0 00 45600 |
850 |
112,000.00 |
106,191.07 |
94.81 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
440 |
10 |
00 |
|
|
1,285,900.00 |
1,224,689.56 |
95.24 |
Пенсионное обеспечение |
440 |
10 |
01 |
|
|
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Непрограммные расходы |
440 |
10 |
01 |
98 0 00 45200 |
|
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
440 |
10 |
01 |
98 0 00 45200 |
|
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
440 |
10 |
01 |
98 0 00 45200 |
310 |
685,900.00 |
626,599.56 |
91.35 |
Другие вопросы в области социальной политики |
440 |
10 |
06 |
|
|
600,000.00 |
598,090.00 |
99.68 |
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения в 2018-2020 годах" |
440 |
10 |
06 |
01 0 00 00000 |
|
600,000.00 |
598,090.00 |
99.68 |
Оказание материальной помощи населению |
440 |
10 |
06 |
01 0 00 45900 |
|
500,000.00 |
500,000.00 |
100.00 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
440 |
10 |
06 |
01 0 00 45900 |
310 |
500,000.00 |
500,000.00 |
100.00 |
Праздничные мероприятия |
440 |
10 |
06 |
01 0 00 45950 |
|
100,000.00 |
98,090.00 |
98.09 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
10 |
06 |
01 0 00 45950 |
240 |
100,000.00 |
98,090.00 |
98.09 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства" |
440 |
|
|
|
|
3,720,000.00 |
3,336,957.09 |
89.70 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
440 |
05 |
05 |
|
|
3,720,000.00 |
3,336,957.09 |
89.70 |
Муниципальная целевая программа "Городское хозяйство на 2018-2020 годы" |
440 |
05 |
05 |
03 0 00 00000 |
|
3,720,000.00 |
3,336,957.09 |
89.70 |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» |
440 |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
|
3,720,000.00 |
3,336,957.09 |
89.70 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
440 |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
110 |
2,978,417.52 |
2,977,691.52 |
99.98 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
440 |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
240 |
741,482.48 |
359,261.57 |
48.45 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
440 |
05 |
05 |
03 0 00 46000 |
850 |
100.00 |
4.00 |
4.00 |
|